Astronet Corresponsal

Hola

Accesos rápidos

Cobro de deudas

Tienda:

Buscar cliente (cédula, nombre o contrato)

Contrato	Cédula	Cliente	Estado	Saldo vencido

Escribe en el buscador para encontrar clientes.

Mis cobros (historial)

Folio	Fecha	Cliente	Monto	Pago	Estado	Acciones

Registrar transferencia / depósito a Astronet

Elige el periodo: el monto se calcula solo con tus cobros de esas fechas. Sube el comprobante del depósito.

Desde

Hasta

Monto depositado (USD) — automático

Comprobante (imagen o PDF)

📎 Arrastra el comprobante o haz clic

Banco del depósito

Cobros del periodo (respaldo)

Folio	Fecha	Cliente	Cobrado	Estado

Mis depósitos registrados

Fecha	Periodo	Monto	Comprobante	Estado

Bandeja de revisión de cobros

Folio	Cliente / Contrato	Cobrado	Saldo rest.	Corresponsal	Estado	Acción

Transferencias / depósitos recibidos

Fecha	Corresponsal	Periodo	Monto	Comprobante	Estado	Acción

Base de clientes

Carga BASE DE COBROS ASTRONET.xlsx. Reemplaza toda la base por la hoja elegida.

Reporte de cobros por corresponsal

Corresponsal	N° cobros	Total cobrado

Cierre de caja y conciliación

Desde

Hasta

Por corresponsal (cobrado vs depositado)

Corresponsal	Efectivo	Transfer.	Cobrado	Depositado	Por depositar

Cobros por transferencia, por banco

Banco	N°	Total

Respaldo / Exportar a Excel

Descarga los datos (CSV, se abren en Excel) para tu contabilidad o respaldo diario.

Zona de mantenimiento (borrado, solo admin)

Borra registros de forma permanente. Pide tu contraseña de administrador para confirmar.

"Borrar TODO" elimina cobros, transferencias, servicios técnicos y archivos. NO borra la base de clientes (esa tiene su propio botón arriba).

Crear usuario

Usuario

Contraseña

Rol

Tienda

Usuarios y roles

Nota: por seguridad las contraseñas se guardan encriptadas y no se pueden exportar. Usa el botón "Clave" para asignar una nueva.

Usuario	Rol	Tienda	Acciones

Cobro de servicios técnicos

Elige el tipo de trabajo; el formulario se ajusta solo.

Tipo de trabajo

Mis servicios (historial · respaldo)

Solo lectura. Los servicios devueltos puedes completarlos y reenviarlos.

Fecha	Cliente	Total	Pago	Estado

Recepción de documentación

Revisa el PDF, recibe la documentación indicando quién la recibió y deja una observación.

Fecha	Técnico	Cliente	Detalle	Total	Abono	Saldo	Pago	Estado	Acción

Validación técnica

Aprueba para enviar a Facturación, o devuelve al técnico si falta información.

Fecha	Técnico	Cliente	Detalle	Total	Abono	Saldo	Pago	Estado	Acción

Facturación

Documentos aprobados listos para facturar. El PDF incluye las observaciones de todos los perfiles.

Fecha	Técnico	Cliente	Detalle	Total	Abono	Saldo	Pago	Estado	Acción

1Tablero

2Cola de gestión

3Promesas

4Convenios

5Metas

6Analítica

Cartera por antigüedad

Recordatorios de hoy

Avance de metas (mes actual)

Cola de gestión priorizada

Ordenada por prioridad (deuda × días de mora). Usa los filtros para acotar.

Cliente	Zona	Deuda	Mora	Tramo	Acción sugerida	Teléfono	Acción

Promesas de pago

Cliente	Monto	Fecha promesa	Estado	Registró	Acción

Convenios de pago

Planes de pago en cuotas. Crea uno desde la Cola de gestión o la ficha del cliente.

Cliente	Total	Cuotas	Avance	Estado	Acción

Definir meta

Periodo (AAAA-MM)

Ámbito

Tipo

Objetivo

Metas registradas

Periodo	Ámbito	Tipo	Objetivo