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Tienda:
| Contrato | Cédula | Cliente | Dirección | IP | Estado | Saldo vencido |
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Escribe en el buscador para encontrar clientes.
| Folio | Fecha | Cliente | Monto | Pago | Estado | Acciones |
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Elige el periodo: el monto se calcula solo con tus cobros de esas fechas. Sube el comprobante del depósito.
| Folio | Fecha | Cliente | Cobrado | Estado |
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| Fecha | Periodo | Monto | Comprobante | Estado |
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| Folio | Cliente / Contrato | Cobrado | Saldo rest. | Corresponsal | Estado | Acción |
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| Fecha | Corresponsal | Periodo | Monto | Comprobante | Estado | Acción |
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Carga BASE DE COBROS ASTRONET.xlsx con TODOS los clientes (incluso los de $0). Reemplaza toda la base por la hoja elegida.
| Corresponsal | N° cobros | Total cobrado |
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| Corresponsal | Efectivo | Transfer. | Cobrado | Depositado | Por depositar |
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| Banco | N° | Total |
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Descarga los datos (CSV, se abren en Excel) para tu contabilidad o respaldo diario.
Borra registros de forma permanente. Pide tu contraseña de administrador para confirmar.
"Borrar TODO" elimina cobros, transferencias, servicios técnicos y archivos. NO borra la base de clientes (esa tiene su propio botón arriba).
Asigna los permisos por módulo (puedes marcar varios; un usuario puede combinar módulos).
Busca o filtra para encontrar al usuario; luego configura sus permisos agrupados por módulo. Cualquier usuario puede tener permisos de varios módulos (por ejemplo, un técnico con acceso a Cobranzas).
Selecciona el trabajo agendado que vas a ejecutar. El servicio debe estar agendado antes de registrarlo.
Cargando agendados…
Para mantenimientos/soportes a infraestructura (nodos, red, proyecto). Elige la entidad y registra el servicio — no requiere cita agendada.
Elige el tipo de trabajo; el formulario se ajusta solo.
Solo lectura. Los servicios devueltos puedes completarlos y reenviarlos.
| Fecha | Cliente | Total | Pago | Estado |
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Revisa el PDF, recibe la documentación indicando quién la recibió y deja una observación.
| Fecha | Técnico | Cliente | Detalle | Total | Abono | Saldo | Pago | Estado | Acción |
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Aprueba para enviar a Facturación, o devuelve al técnico si falta información.
| Fecha | Técnico | Cliente | Detalle | Total | Abono | Saldo | Pago | Estado | Acción |
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Documentos aprobados listos para facturar. El PDF incluye las observaciones de todos los perfiles.
| Fecha | Técnico | Cliente | Detalle | Total | Abono | Saldo | Pago | Estado | Acción |
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Ordenada por prioridad (deuda × días de mora). Usa los filtros para acotar.
| Cliente | Zona | Deuda | Mora | Tramo | Acción sugerida | Teléfono | Acción |
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| Cliente | Monto | Fecha promesa | Estado | Registró | Acción |
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Planes de pago en cuotas. Crea uno desde la Cola de gestión o la ficha del cliente.
| Cliente | Total | Cuotas | Avance | Estado | Acción |
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| Periodo | Ámbito | Tipo | Objetivo |
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Mismo criterio de "cortable" que el motor de cortes. Gestioná desde cada fila: registrá una gestión con fecha de próximo cobro (te avisa en el Tablero), promesa, convenio o WhatsApp. Los que ya deban menos del umbral quedan fuera.
| Cliente | Zona | Estado | Deuda | Mora | MRR | Score | Cortable | Acciones |
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Consulta y descarga el PDF de cada servicio. Solo lectura.
| Fecha | Técnico | Cliente | Detalle | Total | Abona | Saldo | Pago | Estado | |
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| Filtra por estado o fechas (o escribe en el buscador) para ver los documentos. | |||||||||